上海市松江區科技館2021年部門預算
gaisuanqishiyedanwei：nanjingshisongjiangqukejikaifaguan
列表
yi、bumenqizhuyaozhinengbumen
二、崗位企業設定
三、名稱表示
si、bumenyusuanbiaojianzhibiaoshi
五、個部門決算表
1、2021年部門財務收支預算總表
2、2021年部門收入預算總表
3、2021年部門支出預算總表
4、2021年部門財政撥款收支預算總表
5、2021年部門一般公共預算支出功能分類預算表
6、2021年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
7、2021年部門一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表
8、2021年部門“三公”經費和機關運行經費預算表
liu、xuduoyouguandexianzhuangjieshao
qi、xiangmushiyefeihuanjingshuomingshu
hushisongjiangqukexueguanzhuyaozhizequanxian
jinanshisongjiangquxiandaikejiguanshisongjiangqukeweibuxiashiyexingbiaozhun，yiwanmei♒zhulituiguangbenzhigongzuoweizhiquan，chang🦹qixinggonghuzhongquanmian jiancheng，yizengjingongzhong，shifenshiqingqingniandewanmeihezhiyesuyangweifeiwangdian，zhulizhulituiguangwanmeizhishu，hongyangchuantongwenhuawanmeijingshenshizhi，meitichuanbowanmeililun。
注意功能還有：
yi、zengqiangyundongchangguankepuzhishipeitaosheshijianzao，ruxuanhuozichouzhanhuiyouxineirong，zuohaokepuzhishilinzhanjixunzhanrenwu；
er、jiashanghubeishengshehuihuoyuezhou、pujixuanchuanri、guangzhoushehuijiedeng，shenrutuijinpujixuanchuanxunzhandengxinghaohuoyue；
san、zujianzhankai“woshenbiandedezhuanye”kexuepujihunlisheying、kexuepujizhengwen、xialingyingdengqingnianrenkexuepujijiaoxuejiaoyupeixunzhongxinjizhuticishijianjingyanyouxigongzuo；dingxiangquyu、🅘huazhuangxuexiao，zhaokaixueshutaolunhudong、kexuepujizhishijiangzuodengyouxigongzuo；
si、tishengyuquxiaoxuesheng💜xinzhiyesuzhikepujiangjiejiaoyujiaoxueshijianjingyanchanyedaijigaoxiaojiandeguanlian，banhao“waiyishehuiguan”haoxiangmu；
wu、youdandangbanhaokepuzhishihualangtuiguanggongzuodejidianzitushuneirongshidejianguan。
liu、zhubanshangyijijiaobandemougeshiqing。
shanghaishisongjiangqukejifazhanguanbufenzuzhikuaisushezhi
上海市松江區科技館設3個內設機構，包括：辦公室、科普開發部、展示培訓部。
動詞解答
yi、guokuzhi꧃chubofulirun：zhiqiyenianchuducongbenjiguokuzhichubuweiyaoxiannadaodeguokuzhichubofu，youyiyangtongyongminzhengzijinfeiyongguokuzhichubofuhezhengfubuxingsimujijinminzhengzijinfeiyongguokuzhichubofu。
er、renshishoulu：zhirenshiqiyeshenrukaizhanzhuanyexingyewuyuanyundongxingshiyijifuzhuzhizuoyundongxingshizuoweideshoulu。
san、yunyingxinshui：♓zhirenshibiaozhunzaixingyexingyeyouxicuxiaoyouxihuodongxialieguanyubuzhuyouxicuxiaoyouxihuodongzhizhongshenrukaizhanfeidulikongjianjisuanchengbenyunying🍨youxicuxiaoyouxihuodongnadaodexinshui。
si、qiyushouyi：zhibumenjuyoudechu“caiwushenpishouyi”、“shiyedanweishouyi”、“xiaoshoushouyi”dengchuwaideshouyi。
wu、nianmojiezhuanheyue：shiyidangnianduweinenglaiwancheng、jiezhuandaonianchuanguanyuzhidingzaiciyunyongdefeiyong。
liu、niandijiezhuanheyingyu：zhidangbanquandangnianduduhuojiqianbanquandangniandufeiyongyusuanzhunbei、yinkeguanxingdeshenghuotiaojianxingchengbianhua🔯guilvshiwufaanyuancehuashigong，xuchihuandaoguohoubanquandangnianduanyouguanyuyaoqiuzaishiyongdexindaizijin。
qi、datibochu：zhidedanweiweianquanbaozhangzuzhiputong yunzuo、chenggongwanchengciwaishenghuozhongyunzuomubiaorenwuerchanshengdeduliufangjiameng🥂zongbudebochu。
ba、hao🙈xiangmufeiyongzhichu feiyongfeiyong：zhibiaozhunweidaoweidutedexingzhengxinggongzuoshangzuizhongmubiaorenwuhuoshiyeshangkuaisufazhanzuizhongmubiao，zaijichufeiyongzhichu feiyongfeiyongyiwaidefashengdeyixiangfeiyongzhichu feiyongfeiyong。
jiu、shengyiqitafuchu：zhiweishengshiyejicengdanweizaizhuanyehuaxiangmujixiezhuxiangmumobangaohaofeiduzifentanꦐshengyixiangmufashengdeqitafuchu。
十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城🤪市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新🃏，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
shiyiguoqing、qishiyefazhanqiqiyemingchengcaozuozhuanxiangzijin：zhizhengfubu❀menqiqiyemingchenghedingyigongwuhuodongyuanfaguanligongzuodeshiyefazhanqiqiyemingchengyongdaobangongzhongyujuesuancaizhengxing✅fukuananpaidejichuzijintourukaizhizhongdepingrigongyongsheshizhuanxiangzijinzijintourukaizhi。
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2021nianshenyangshisongjiangquzidonghuaguanzhengfubumenyusuanbiaoshiyebianzhishuomingshu |
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2021年，上海市松江區科技館預算支出總額為879.85萬元，ꦛ比2020年預算增加38.94萬元。財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支出預算879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元；政府性基金撥款支出預算0萬元，與2020ꦛ年預算持平。財政撥款支出主要內容如下： |
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1. “科技館站”科目74🎶6.15萬元，主要用于事業單位的人員工﷽資福利、對個人和家庭的補助、日常公用經費等。 2. “事業單位離退休”科目6.87萬元，主要用于事業單位退休人員的福利費和活動費。 3. “事業單位基本養老保險繳🦄費支出”科目48.90萬元ꦫ，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費的支出。 4. “事業單位職業📖年金繳費支出”科目24.45萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金的支出。 5. “事業單位醫療”科目32.09萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納醫療保險費的支出。 6. “住房公積金”科目21.39萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
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2021nianjiliangdanweicaiwuguanlijieyugaiyusuanzongbiao |
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zaibianxingye：069002shenzhenshisongjiangquwangluoguan |
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計量單位：元 |
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上年使收入 |
當年度收支 |
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xiang mu |
預 算 數 |
xiang mu |
概預算數 |
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總金額 |
基本的支出費用 |
項目開支 |
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員工經費預算 |
公用設施資金 |
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yi、caizhengxingbofugerenshouru |
8,798,532.10 |
yi、kexuedexinjishufuchu |
7,461,517.39 |
3,837,673.79 |
1,423,843.60 |
2,200,000.00 |
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|
1. yinggaigongyongsheshijuesuanjingji |
8,798,532.10 |
er、fazhanbaozhangjizhihejiuyelvbochu |
802,183.21 |
733,483.21 |
68,700.00 |
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|
2. shizhengfuxingmujijin |
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san、wendingwendingshouruzhichu |
320,898.90 |
320,898.90 |
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二、視野薪資 |
|
四、房屋擔保付出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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san、shiyeshangdeqishiyedanweikaoshixiaoshouyingshou |
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四、相關收錄 |
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shou ꦉ ru zong ji |
8,798,532.10 |
&nb🐷sp; &n💯bsp; zhi chu zong ji |
8,798,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
2,200,000.00 |
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|
2021年本部門收入預算879.85萬元，比上年增加38.94萬🐽元，增加4.43%，主要原因是增加了一次性項目；支出預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4♊.43%，主要原因是由于增加了一次性項目。
2021nianqiyedanweishoulugusuanzongbiao |
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dingbianjigou：069002guangzhoushisongjiangqukejigongsiguan |
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工作單位：元 |
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業務 |
凈收入決算 |
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jinengfenjizhuanyekemujianma |
jibengongnengfenleizhenglikechengmingcheng |
自動求和 |
財政支出捐款使收入 |
人事效益 |
chuangyeqishiyedanweikaoshishengyichunshouru |
其它的納入 |
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|
類 |
款 |
項 |
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he ji |
8,798,532.10 |
8,798,532.10 |
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206 |
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|
學科技術費用支出 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
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||||||||
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|
07 |
|
kexuexuejishushebeipujilv |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
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||||||||
|
|
|
05 |
網絡館站 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
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|
208 |
|
|
shidaibaozhenghejiuyexingshihuafei |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
|
|
||||||||
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|
05 |
|
xingzhengbumenqiyefazhanzuzhiyiyangfeiyong |
802,183.21 |
802,183.21 |
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||||||||
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|
02 |
人事單位名稱離退職 |
68,700.00 |
68,700.00 |
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|
05 |
xingzhengjiguanqiyegongzuodanweichangjianshebaoyanglaofeiyongbaoxianfeiyongjiaokuanqitazhichu |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
06 |
xingzhenggongsidegongzuogongsidezhiyehuanianjinfufeifeiyongzhichu |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
||||||||
|
210 |
|
|
anquanjiankanganquanjiankangshouruzhichu |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
|
11 |
|
xingzhengchucangongjicengdanweiyiliaoguanli |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
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|
02 |
事業性企業診療 |
320,898.90 |
320,898.90 |
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|
221 |
|
|
zulinfangyouxiaobaozhangleshouruzhichu |
213,932.60 |
213,932.60 |
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|
|
||||||||
|
|
02 |
|
fangjianshourufenpeigaigefeiyongzhichu |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
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||||||||
|
|
|
01 |
住宅住房基金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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|
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&nbs🌊p; &n🐠bsp; 2021niangongsifeiyongzhichu gusuanzongbiao |
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bianzhigongzuoqiye：069002shenzhenshisongjiangqugaoxinkejiguan |
|
行業：元 |
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建設項目 |
經費支出概預算 |
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特點歸類項目編號 |
yongtudingyixiangmugongsimingcheng |
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|
類 |
款 |
項 |
累計 |
大多付出 |
該項目付出 |
|||
|
he ji |
8,798,532.10 |
6,598,532.10 |
2,200,000.00 |
|||||
|
206 |
|
|
科學實驗枝術總支出 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
07 |
|
kexueyanjiufangfaquanmianpuji |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
|
05 |
信息技術館站 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
208 |
|
|
shehuizhongdebaozhanghejiuyelvshouruzhichu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
05 |
|
caizhengshiyejiguandanweishequyanglaozongzhichu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
|
02 |
shiyexinzuzhilituijuerxian |
68,700.00 |
68,700.00 |
|
||
|
|
|
05 |
qishiyeqiyedanweishiyeqiyedanweiyibanshebaofeixingyebaoxianxingyefufeifuchu |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
||
|
|
|
06 |
xingzhenggongsideshiyefazhangongsidezhiyefenxinianjinjiaokuanshouzhi |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
||
|
210 |
|
|
衛生情況穩定結余 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
11 |
|
xingzhengbumenweishengshiyegongsiyiliaoqixie |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
|
02 |
weishengshiyezuzhiyiliaoshebei |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
221 |
|
|
居住房保障措施撥出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
02 |
|
juzhufangshenhuagaigeshouruzhichu |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
|
01 |
房產社保公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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&✱nbsp; 2021nianjiguandanweiyibanlaishuogongyonggaisuanyibanxingzhichuzhinengbumengaisuanshichangjingjileixinggaisuanbiao |
||||||
|
shiyebianzhigongzuodanwei：069002zhongqingshisongjiangqukejichanyeguan |
|
廠家：元 |
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|
創業項目 |
changjiantongyonggaisuanchangjianshouruzhichu |
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|
jingjishihuidingyikemubiaobiaoshihao |
經濟性區分課程標題 |
累計數 |
工作人員事業費 |
公共金費 |
||
|
類 |
款 |
|||||
|
he ji |
6,598,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
|||
|
301 |
|
待遇特權費用 |
5,100,828.50 |
5,100,828.50 |
|
|
|
|
01 |
大體公司 |
612,876.00 |
612,876.00 |
|
|
|
|
02 |
津貼補貼金補貼金 |
90,984.00 |
90,984.00 |
|
|
|
|
06 |
食堂菜補助費費 |
177,600.00 |
177,600.00 |
|
|
|
|
07 |
工作績效公資 |
2,442,080.04 |
2,442,080.04 |
|
|
|
|
08 |
shizhijiguanshiyeshangdejicengdanweizuijibenjiankangshebaoyanglaogongsijifei |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
|
09 |
角色年金手機繳費 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
|
10 |
yingyeyuandaduozhengxingbaoxianfeiyongwangshangjiaofei |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
|
12 |
lingwaishehuicunzaidedaobaozhangfukuan |
110,633.72 |
110,633.72 |
|
|
|
|
13 |
自建房北京公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
|
99 |
qiyuyuangonggongzihaochubochu |
398,340.03 |
398,340.03 |
|
|
|
302 |
|
shangpinxiaoshouhefuwudefeiyong |
1,492,543.60 |
|
1,492,543.60 |
|
|
|
01 |
會議室費 |
234,180.00 |
|
234,180.00 |
|
|
|
05 |
電費 |
3,600.00 |
|
3,600.00 |
|
|
|
06 |
商業用電 |
170,000.00 |
|
170,000.00 |
|
|
|
09 |
物管服務承包費 |
850,000.00 |
|
850,000.00 |
|
|
|
11 |
出差費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
13 |
維修保養（護）費 |
|
|
|
|
|
|
15 |
研討會費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
16 |
專業培訓費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
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|
17 |
公務接受接受費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
27 |
授權委托業務員費 |
|
|
|
|
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|
28 |
總工會資金投入 |
61,123.60 |
|
61,123.60 |
|
|
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29 |
優惠費 |
138,240.00 |
|
138,240.00 |
|
|
|
99 |
lingwaidegezhongshangpinhedefuwushouzhi |
15,400.00 |
|
15,400.00 |
|
|
303 |
|
duigerenzhanghuhejiazhongdebutie |
5,160.00 |
5,160.00 |
|
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|
|
09 |
獎勵金金 |
2,160.00 |
2,160.00 |
|
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99 |
qitadeduizijihejiazhongdebuzhufei |
3,000.00 |
3,000.00 |
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其他的有關系情況證明
一、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年“三公”經費預算數為0.5萬元，比2020年相等。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（二）公務用車保有量0輛，公務用車購置及運行費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（三）公務接待費0.5萬元。與2020年相等。
zhuyaodekexueanpai：（yi）chengbaogongchengwaiqishiyedanweixuexiaoronghe。shiyongjiedaitingwaishixian、xiongdijiemeixianshilaijuxuexiaoronghesuozaochengdegongzuocanfei、juzhufei、jiaotongwangfei、changzufeidengrichangfuchu。♏（er）jubandexiaoshoulianxihuiyi、weizhidinggongwujiedaihuokaizhandiaoyandexiaoshouhuodongxingshixuyaobeikaorichangfuchudezhu🐼huichangzulinfuwufei、juzhufei、canfeidengrichangfuchu。
二、危險機關電腦運行專項資金概預算
2021niannanjingshisongjiangqushehuiguanyoujiguanqidongzijintouru。
三、政府機關購買前提
2021年度本單位༺政府采購預算86.15萬元，其中：政府采購貨物預算1.15萬元、政府采購服務預算85萬元。
四、績效考評學習目標設計情況
2021年度，本單位編報績效目標的項目共1個，涉及項目預算資金220萬元。
附項目申報表（進入項目庫--【預算項目績效申報】查看導出數據）
好項目資金情況報告闡述
guanjianjutiqingkuangjian126youjian
|
財政局該項目其他支出效績對象填月報表 |
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（2021年度） |
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產品種類 |
簡單講解事情 |
業務行業類別 |
往往性項目 |
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|
負責監管部門 |
guangzhoushisongjiangquzhuanyejiqiaobianweihuihui |
具體實施工作單位 |
松江區現代科技館 |
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|
設計已經期限 |
2022-01-01 |
規劃順利完成年月日 |
2022-12-31 |
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項目資金 |
頂目專項資金金額 |
2200000.00 |
nianxianjinshenqingzhucezongchanzhi |
2200000 |
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其中的：財政局錢財 |
2200000 |
zaiqizhong：neishihouguokufukuan |
2200000 |
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去年結轉金額 |
0 |
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另一現金 |
0 |
其余費用 |
0 |
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工作考核總體目標 |
項目總目標 |
年總對象 |
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2021年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項✤目，完成科普系列活動。 |
2021年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計ꦡ系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修ไ，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
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績效考核指數 |
兩級的指標 |
一級技術指標 |
三級分銷的指標 |
一年度依據值 |
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爆出的指標 |
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占比要求 |
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gongzuodezhunbeiwanchengrenwulv |
=100% |
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生產出指標英文 |
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次數的指標 |
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上班打算完全率 |
=100% |
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涌現出技術指標 |
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性能的指標 |
本職工作實現依據率 |
=100% |
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生產完成指標 |
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事情到位順利淘汰率 |
=100% |
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創作目標 |
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時長指標 |
bangongguihuachenggongwanchengjinkuailv |
=100% |
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爆出的指標 |
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業務記劃提交及早率 |
=100% |
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收益指數 |
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成本價標準 |
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有效定價 |
有力定價 |
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生產率指數 |
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成本投入的指標 |
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全面比較價格 |
徹底比較價格 |
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生態效益評價指標 |
zhongguoshehuijingjixiaoyiwanchengzhibiao |
shouyiyinsumanbugongzuomanyidu |
>=90% |
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huibaorenqunlingrengongzuomanyidu |
>=90% |
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參訪接待量 |
>=8億元次 |
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進入游覽萬人次 |
>=8shangqiankeliuliang |
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可快速作用指標 |
一整年正常人開放 |
全年度普通 開啟 |
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年度普通 對外開放 |
上半年正常的開館 |
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服務滿意率評價指標 |
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anquanfuwuketiwanmeiduzhaoshengzhibiao |
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公從喜歡度 |
>=90% |
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滿足度指標 |
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fuwuzhiliangwutifuwumanyidudiaoyanyiju |
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公眾號信賴度 |
>=90% |
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認同度統計指標 |
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chanpinyinsumanbumanyidudiaoyanyaoqiu |
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guanligongzuorengonglingrenmanyidudiaoyan |
>=90% |
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滿意率度招生指標 |
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tigongfuwumubiaoxinlaiduzhibiaoyingwen |
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guanlifangfaderenyuanmanbuzhixiaolv |
>=90% |
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五、國家股資金運營成本預算財政預算捐款出入說
2021dangniandu，suzhoushisongjiangquchuangxinkejiguanwujiti🍰suoyouzhitouzizheshengyichengbenxiangmuyusuanbuxuyaobutiekuanshezhidechengbenxiangmuyusuan。